Facturation — proforma, définitive, PDF, UBL

Mis à jour le 2026-08-17

BedFlow génère automatiquement des factures proforma pour chaque réservation. Après le départ, elles sont converties en factures définitives qui peuvent être poussées vers Yuki (comptabilité) et, en option, via Peppol (pour le B2B).

Facture proforma

• Générée dès qu'une réservation est créée (via le widget, une réservation manuelle ou un canal)
• Contient : référence de réservation, client, période, nuits × prix, extras, taxe de séjour, total
• Le statut affiche impayée, partiellement payée ou payée, selon ce que le client a déjà payé
• Le PDF est généré automatiquement et conservé en toute sécurité dans votre administration BedFlow

Facture définitive

Après le check-out, la proforma est convertie en facture. Cela peut se faire :

• Manuellement par l'admin (« Finaliser la facture »)
• Automatiquement — BedFlow finalise chaque soir vers 23:30 les factures des séjours clôturés

La facture définitive reçoit un numéro séquentiel de la série de factures et est conservée de manière immuable (seul l'ajout de paiements reste possible).

PDF + UBL

• PDF : la facture visuelle telle que votre client la reçoit
• UBL (Universal Business Language XML) : pour Peppol et la facturation électronique. BedFlow le génère automatiquement toutes les heures pour les nouvelles factures

Téléchargez les deux via le bouton de téléchargement sur la page de détail de la facture.

Push Yuki

BedFlow envoie automatiquement toutes les 2 heures les nouvelles factures définitives à votre administration Yuki.

• Factures B2C → simplement déposées
• Factures B2B (avec numéro de TVA) → également via Peppol (activez pour cela l'interrupteur Peppol sous Paramètres → Intégrations)

Les factures déjà présentes dans Yuki ne sont pas renvoyées.

Factures négatives (notes de crédit)

BedFlow prend en charge les notes de crédit (par exemple lors d'une annulation avec remboursement partiel). Le remboursement correspondant est automatiquement déclenché vers l'IBAN du débiteur — un IBAN manquant bloque le remboursement jusqu'à ce que l'admin le complète.

Réconciliation des paiements

Les exports CODA de votre compte bancaire sont automatiquement rapprochés des factures ouvertes toutes les 2 heures, sur la base de la communication structurée ou de la référence de paiement. Les split payments répartis sur plusieurs factures sont pris en charge.